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关于最火的棋牌平台2018年1-8月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)的报告
发布日期: 2018-10-09 09:03 【字体大小:

                                   关于最火的棋牌平台2018年1-8月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)报告公开的目录

 

                                 1.关于最火的棋牌平台2018年1-8月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)报告

                                 2.附件1:区级一般公共预算收入调整明细情况

                                 3.附件2:区级一般公共预算支出调整明细情况

                                 4.附件3:2018年最火的棋牌平台政府性债务增减变化情况说明

                                 5.附件4:2018年1-8月财政收入预算执行情况表

                                 6.附表五:2018年1-8月财政支出预算执行情况表

                                 7.附表六:2018年财政收入预算调整情况表

                                 8.附表七:2018年财政支出预算调整情况表

                                 9.附表八:最火的棋牌平台2018年政府性基金收入预算调整表

                                 10.附表九:2018年政府性基金支出预算调整表(编列到支出功能分类项级科目)    

                                   11.附表十:最火的棋牌平台2018年国有资本经营收入调整表     

                                             最火的棋牌平台2018年国有资本经营支出调整表   

                                   12.附表十一:最火的棋牌平台2018年社会保险基金收入调整表   

                                              最火的棋牌平台2018年社会保险基金支出调整表

                                   13. 政府债务情况表

 

                                                                      关于最火的棋牌平台2018年1-8月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)的报告

                                                                         ——2018年9月27日在区八届人大常委会第十五次会议上

                                                                                            最火的棋牌平台

 

主任、各位副主任、各位委员:

  按照《预算法》规定,现向本次常委会提出最火的棋牌平台2018年1-8月财政预算执行情况及年度预算调整(草案)的报告,请予审议。

  一、1-8月份财政预算执行情况

  今年以来,我区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的有力监督下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕十九大提出深化财税体制改革的要求,顺应新时代、把握新要求,以更高标准、更严要求、更实作风落实好区委、区政府的决策部署以及人大及其常委会决议,努力做好财税各项工作,更好地服务全区各项事业发展大局,1-8月预算执行总体情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  1.一般公共预算收入

  1-8月,全区实现一般公共预算总收入1,428,425万元,完成区八届人大第二次会议批准预算(以下简称年初预算) 71.06 %,比上年同期增长5.03%;其中:上划中央级收入603,563万元,完成年初预算66.65%,增长3.65%;上划市级收入487,968万元,完成年初预算74.61%,增长5.78%;区级一般公共预算收入336,894万元,完成年初预算74.77%,增长6.45%。

  2.一般公共预算支出

  1-8月,一般公共预算支出334,143万元,完成年初预算81.84%,比上年同期下降32.48%(剔除灾后恢复重建支出增长3.84%)。按支出功能分类划分,主要包括一般公共服务支出40,603万元,增长21.05%;公共安全支出22,301万元,增长20.03%;教育支出75,196万元,增长15.94%;社会保障和就业支出40,830万元,增长5.35%;医疗卫生支出13,395万元,增长8.65%;城乡社区事务支出106,329万元,下降64.53%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  1-8月市级基金补助收入55,450万元,其中:土地开发建设资金54,049万元,福利及体育彩票基金补助1,401万元。1-8月政府性基金支出9,959万元,其中:土地基金支出9,917万元,其他基金支出42万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  1-8月,国有资本经营预算收入561万元,完成本年预算的18.7%,按年初预算批复调入一般公共预算统筹使用。

  (四)盘活财政存量资金执行情况

  2018年初盘活财政存量资金余额4,069万元,1-8月继续清理盘活74,686万元,可安排盘活财政存量资金共计78,755万元。

  1-8月安排盘活资金预算56,360万元,支出34,163万元,项目主要有:道路保洁、垃圾转运、公厕管理经费9,019万元,支出4,040万元;市政国企化管养2,220万元,支出1,621万元;垃圾分类专项经费安排1,500万元,未支出;“数字湖里”公共管理平台建设经费798万元,未支出;教育经费安排5,401万元,支出3,094万元;企业扶持和个人限售股减持奖励20,463万元,支出15,325万元;民兵训练中心和职工文体中心基建经费5,520万元,支出2,253万元;体育设施补助等经费安排1,597万元,支出258万元;其他经费安排2,288万元,支出991万元。

  (1-8月全区财政收支预算执行情况详见附件4、5)

  二、财政预算收支运行分析

  (一)上下努力,财政收入保持稳中有升

  今年以来,面对宏观经济形势复杂、财政收入增幅下滑以及财政收支矛盾突出等问题,区委、区政府高度重视,第一时间着手应对、解决,一是加强对协税护税工作的领导。调整完善了协税护税领导机构,召开了全区协税护税工作会议,明确了全年财税工作任务、分析了财税工作面临的困难和问题、部署了财税工作重点,为财政工作重点指明了方向。二是税务机构加大税收征管力度。各收入征管机构持续加大征管力度,加大清缴欠税工作力度,严格控制新欠、努力压缩陈欠,对屡催不缴的,经限期整改仍未改正的企业,及时采取税收保全或者强制执行措施,防止税款流失。三是区街联动挖掘增收潜力。区协税护税工作办公室定期召开工作例会,部署眼前工作重点,针对财政增收困难的形势,提出挖掘个人限售股减持个人所得税的增收措施,到8月份实现个人所得税入库3.68亿元,比去年全年数增加了3.24亿元;同时,努力挖掘总部企业税收,区领导带队,联合市财政局,走访恒安总部,实现入库1亿元,并承诺增加在我区的税收入库。在全区各级、各部门的共同努力下,1-8月财政收入稳中有增,财政收入规模保持全市领先优势,总收入和区级收入规模全市排名第二;区级财政收入结构保持高质量,税性收入达96.76%。

  (二)统筹兼顾,各项支出得到有效保障

  在预算安排和执行中,按照“抓重点、补短板、强弱项”的要求,不断调整优化财政支出结构,严控一般性支出,确保对重点产业、重点领域、重点项目的资金支持,一是加大企业扶持推动产业升级。围绕“2+4+N”发展战略,全身心、全方位服务,支持自贸区和火炬高新区的发展,1-8月火炬象屿更库总收入28.83亿元,增长25.13%,区级收入5.87亿元,增长24.63%,成为我区财政收入平稳增长的基础;加大企业扶持,截止8月份共兑现各项财政扶持资金3.37亿元,有力推动了我区产业升级,财政收入结构得到一定优化,其中制造业税收保持稳步增长,建筑业税收快速增长,软件信息业、金融服务业、科学研究和技术服务业等现代服务业税收较快增长,房地产对财政的贡献下降明显。二是民生重点领域资金需求得到有力保障。在收入增长趋缓、财力紧张的情况下,通过优化支出结构、盘活存量资金、发行政府债券的方式筹措财政资金,加大对民生事业、短板领域的资金投入,1-8月民生事业支出24.26亿元,占财政支出比重72.59%,资金保障有力,各项事业平稳发展。

  (三)全面发力,财政监管得到有效提升

  在预算执行中,围绕强化财政监管工作,一是严格预算执行管理。强化部门预算统筹能力,严控预算追加,对确需增加的支出通过部门预算调剂等渠道解决,切实加快预算执行进度;加强预算执行动态监控和支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性和有效性。二是全面推进预算绩效管理。完善全过程预算绩效管理体系建设,在绩效目标100%覆盖的基础上严格质量管控,绩效评价从单一项目拓展到支出政策和部门整体支出评价,建立评价结果与预算安排挂钩机制、支出政策和支出项目动态清理评估机制。三是加强政府性债务管理。建立债务风险预警机制,确保财政资金安全运行,对政府债务运行过程进行全方位的跟踪和监控,及早发现债务风险信号,严控债务风险。

  三、2018年新增政府债券情况

  根据《厦门市财政局关于下达2018年区级新增债务限额的通知》(厦财预[2018]24号)文件精神,厦门市财政局批复下达我区新增债务额度17亿元,全部为一般债券,纳入一般公共预算管理,具体项目为区街立面整治提升工程项目资金13亿元,绿化整治提升工程项目资金3亿元,市政基础设施整治提升工程项目资金1亿元。

  (债务增减变动情况详见附件3、9)

  四、全区财政收支预算调整草案

  根据1-8月预算执行及新增政府债券情况,综合考虑年度经济形势以及各种增支因素,现对2018年财政收支预算调整(草案)具体安排如下:

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1.一般公共预算收入及可支配财力变化情况

  从1-8月财政收入情况及下半年经济形势预测看,建议一般公共预算总收入调整为2,011,439万元,调增1,196万元,比上年决算数增长4.64%;建议区级一般公共预算收入调整为466,038万元,比上年决算数增长6.35%。

  区级一般公共预算收入466,038 万元,加上上级税收返还收入46,308万元,结算补助及其他补助收入13,000万元,上级专项补助收入27,532万元,上年专项结转结余2,896万元,一般性政府债券收入170,000万元,调入国有资本经营预算收入561万元,调入预算周转金755万元,调入预算稳定调节基金4,262万元,扣除体制上解支出94,592万元,专项上解支出22,500万元,预计全区可安排财力614,260万元。

  2.一般公共预算支出调整情况

  遵循“收支平衡”原则,建议全区一般公共预算支出调整为614,000万元,调增205,702万元,增幅50.38%,预计结余260万元。支出调增的主要原因是发行一般债券收入17亿元,相应增加支出;正常预算支出调增5,274万元;上年专项结转支出2,896万元,本年市专项补助支出27,532万元。

  (二)政府性基金预算收支调整情况

  区级基金收入为零,未调整。市级基金补助收入调整为 55,450万元,加上上年基金结余808万元,全年基金可支配财力为56,258万元。

  政府性基金预算支出调整为55,450万元。基金支出主要项目有:区街立面整治、重要节点改造、市政道路建设及绿化提升等经费35,966万元,高林学校建设市级补助16,600万元,福利及体育彩票基金补助1,401万元,忠仑公园绿雕、花球、花柱等花卉装饰项目资金1,024万元,试点老旧小区改造项目部分以奖代补资金359万元。

  (三)国有资本经营预算收支调整情况

  根据国有资本经营收入预算执行情况,国有资本经营预算收入561万元,全部调入一般公共预算安排支出,调减2,439万元,主要是因为天地集团2017年度出现经营亏损。

  (四)盘活财政存量资金收支调整情况

  根据各部门、各街道上报的预算调整情况,我区2018年总资金需求达77.55亿元,其中纳入一般公共预算盘子的资金61.4亿元,剩余16.15亿元要通过盘活财政存量资金等渠道按轻重缓急安排解决。目前可用盘活资金余额7.87亿元,已安排支出5.64亿元;预计可继续盘活资金2亿元,可用资金总额4.23亿元,用于市政国企化管养、垃圾分类、企业扶持以及民生重点项目的急需支出。

  (全区财政收支预算调整情况详见附件1、2、6、7、8)

  五、下阶段财政工作重点

  下阶段,我们将按照区委决策部署,迎难而上、统筹平衡、超前谋划、主动作为,努力挖掘财政增收潜力,多渠道筹措财政资金,确保完成财政预算调整目标,着力做好以下工作:

  (一)确保全年目标任务的完成

  围绕人大常委会批准的财政收支预算调整目标,一要全力以赴完成收入预算。要以总部企业、房地产市场、建安企业和资本市场大额税收为抓手,挖掘税收潜力。积极对接银鹭、恒安等总部企业,做好域外税源转移工作;推动房地产项目策划及成熟地块拍卖,继续加大对土增税、企业所得税等税源的清缴力度;积极对接两岸股权交易中心、证券公司等资本交易平台,继续做好企业及个人股权转让税收的入库。二要综合平衡保障资金需求。要充分统筹财力可能和资金需求的关系,全面梳理预算项目,按轻重缓急和支出计划保障资金,确保预算按进度支出,不出现财政资金沉淀,实现财政资金使用效益的最大化和财政综合平衡。

  (二)继续强化财政监管工作

  将财政监管工作贯穿预算执行全过程,以监管推动依法理财,以监管提升财政资金使用效益,一要明确预算管理权责。财政部门着重聚焦预算编制和预算监管,健全预算管理制度体系,强化预算绩效管理工作,减少对项目审批等微观管理事项的介入。预算单位全面负责本部门预算执行,对本部门的预算支出进度、绩效、安全性和规范性负责。二要强化项目支出管理。切实保障重大改革、重要政策和重点项目资金需求,对承诺过高、不可持续的支出标准或提标幅度,要及时调整;对效益不高、用途固化、资金沉淀的非急需项目支出,要加快清理整合。三要加强预算执行管理。规范预算调整调剂,严格执行人大批准的预算,未经法定程序不得调整,年中出台的新增财政支出政策措施,原则上列入以后年度预算安排;确需当年支出的,优先在部门预算中当年度确定无法执行的项目资金中统筹解决。四要严格执行财经纪律。严肃认真整改巡察、审计查出的问题,及时调整完善相关政策措施和制度办法,健全部门预算管理内控机制,切实履行对下属单位和预算安排项目的监督责任。

  (三)尽早谋划明年预算编制工作

  明年的财政经济形势依然严峻,财政收入增长举步维艰,支出需求刚性增长,对财政工作是巨大的挑战,我们要看清形势,着眼现状,尽早谋划明年预算编制工作,确保财政收支平衡。一要按照市政府、市财政局关于2019年预算布置的会议精神和要求,做好我区2019年预算编制布置工作,合理测算和编制财政收入预算,确保财政收入增长与国内生产总值等经济社会发展预期目标相适应。二要根据社会经济发展的资金需求和财力可能,按照“保基本、兜底线、可持续”的原则,围绕百姓最关心最直接最现实的利益问题,统筹、合理安排财政支出,继续压缩一般性支出,集中财力保障民生事业、重大建设项目和重点产业发展资金需求。

  主任、副主任、各位委员,接下来,我们将以预算调整任务为目标,坚决贯彻落实区人大及其常委会的决议,紧盯任务不放松,努力培植财源,强化收入征管,确保收入任务完成;加大财政统筹平衡力度,盘活存量资金,积极争取上级资金,保障重点项目资金需求;力抓审计及巡察发现问题整改,不断提升财政管理水平。

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