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关于最火的棋牌平台2017年财政决算(草案)的报告
发布日期: 2018-08-16 11:24 【字体大小:

                                                      关于最火的棋牌平台2017年财政决算(草案)的目录

1.关于最火的棋牌平台2017年财政决算(草案)的报告

2.最火的棋牌平台预算绩效工作开展情况说明

3.附表一:最火的棋牌平台2017年一般公共预算收入决算表

4.附表二:最火的棋牌平台2017年一般公共预算支出决算表

5.附表三:最火的棋牌平台2017年一般公共预算支出决算表(编列到支出功能分类项级科目)

6.附表四:最火的棋牌平台2017年一般公共预算基本支出决算表(编列到支出经济分类款级科目)

7. 附表五:最火的棋牌平台2017年政府性基金收入决算表

8. 附表六:最火的棋牌平台2017年政府性基金支出决算表

9. 附表七:最火的棋牌平台2017年国有资本经营收入决算表

10. 附表八:最火的棋牌平台2017年国有资本经营支出决算表

11. 附表九:最火的棋牌平台2017年一般公共预算收支决算平衡表

12. 附表十: 最火的棋牌平台2017年度地方政府债务余额情况决算表(含专项和一般债务)

13. 附表十一:最火的棋牌平台2017年“三公”经费决算表

14. 附表十二:最火的棋牌平台2017年社会保险基金收入调整表

15. 附表十三:最火的棋牌平台2017年社会保险基金支出调整表

—2018730日在区届人大常委会第十四次会议上

最火的棋牌平台人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

2017年区财政决算已经编成,并经市财政局审核通过。现向会议提出2017年最火的棋牌平台财政决算(草案)的报告,请予审议。

一、财政决算情况

2017年是极不平凡的一年,我区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下,积极应对各种不确定因素,克服种种困难和挑战,顺利完成了全年的目标任务。收入方面,整体经济形势不明朗,继续保持着下行的态势,同时,我区房地产又面临断崖式的减收(主要是因为2013年以来岛内没有新批住宅用地项目,一手房地产销售锐减,目前房地产行业税收基本上都是项目清算产生的企业所得税和土地增值税),所以在编制预算时,没有安排太高的增速(总收入和区级收入都是个位数的增长)。在预算执行过程中,为迎接金砖会议的召开,根据市里的要求,在全区上下的共同努力下,取得了比预期要好的成绩,上半年总收入首次突破百亿,达到105亿元,全年收入最后超额完成了任务,实现区级收入增量贡献全市第一、增幅全市第三的成绩;支出方面,正常年度支出远超可支配财力,特别是灾后重建项目又是采取边设计边施工边报预算的方式,很多项目支出无法预料,如灾后重建项目年初预算时仅报了13亿元,最后报到了60多亿元,申请发行的政府债券能够批多少、灾后重建专项资金市级能够补助多少、区里能够盘活多少存量资金等都是一个未知数,给财政工作带来极大的困难和挑战,最后经过多方努力和统筹平衡,共筹集资金78亿元,有效保障了全区各领域、各项目的资金需求,但在预算执行中不少问题陆续显现出来,我们在工作中不断进行整改完善,《最火的棋牌平台审计局关于2017年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》中也提到了不少问题,我们将认真抓好整改。

(一) 一般公共预算收支决算

1.收支情况

全区完成一般公共预算总收入1,922,174万元,完成区人大常委会批准预算调整数(下称预算调整数)的101.17%,增长12.07%;区级一般公共预算收入438,218万元,完成预算调整数的100.26%,同口径增长15.46%。区级一般公共预算收入加上上级税收返还收入46,308万元,上级一般和专项转移性收入136,550万元,上年结余4,504万元,调入国有资本经营收入5,060万元,调入预算稳定调节基金16,076万元,调入预算周转金4,605万元,发行一般政府债券收入130,000万元,结算后区级收入总计781,321万元。

区级一般公共预算支出539,675万元,完成预算调整数的98.21%,上级专项及上年结余支出115,871万元,合计全区一般公共预算支出655,546万元;加上体制上解支出95,944万元,专项上解支出22,947万元,安排预算稳定调节基金3,988万元,结算后支出总计778,425万元。

收支相抵,全区一般公共预算年终结余2,896万元(全部为项目结转结余)预算稳定调节基金结余4,262万元预算周转金结余755万元

2.“三公”经费支出情况

2017年,我区继续严格控制“三公”经费支出。根据决算数据,区级各预算单位用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出722万元(按部门决算“三公”经费支出汇总口径),下降47.03%。其中,因公出国(境)经费支出98万元,下降8.26%;公务用车购置及运行费支出601万元,下降51.26%;公务接待费支出23万元,与上年持平

(二)政府性基金预算收支决算

区级基金收入0元,加上上级补助收入17,011万元(其中土地基金15,350万元,彩票公益金1,661万元),上年基金结余808万元,调入财政存量资金1,355万元,调入其他资金298万元,收入总计19,472万元。

基金预算支出18,664万元(其中:土地基金支出15,350万元,彩票公益金支出1,661万元,债务付息支出1,653万元)。

收支相抵,结余808万元,按规定结转下年使用,主要用于城市建设支出。

(三)国有资本经营预算收支决算

国有资本经营收入5,060万元,为区属国有企业上缴利润,完成预算调整数的142.54%。全部调入一般公共预算支出。收支相抵结余为零。

(四)盘活财政存量资金执行情况

按照上级清理盘活财政存量资金的要求,2017年我区继续加大清理盘活力度,当年盘活财政存量资金93,505万元,加上上年余额32,369万元,盘活财政存量资金共计125,874万元。

为充分保障区委区政府中心工作,减缓当年财力平衡压力,2017年度安排盘活财政存量资金集中用于城区提升等重点领域和关键环节共计121,805万元,具体项目如下:“两违”整治专项经费46,153万元,金砖会晤安保经费9,953万元,市政道路、绿化等改造项目经费16,788万元,垃圾分类等环卫经费12,653万元,教育经费4,801万元,企业扶持经费16,946万元,其他零星项目13,156万元,调入政府性基金1,355万元。

收支相抵,至2017年末盘活财政存量资金余额为4,069万元。

(五)政府性债务情况

截止2017年末,我区政府性债务余额19.2亿元,主要是一般性政府债券和政府性债务置换债券,其中:市政府发行的新增一般性政府债券转贷我区13亿元,市政府为我区发行的政府性债务置换债券6.2亿元(用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、禾丰公司贷款余额2.7亿元、禾山建发公司贷款余额1亿元)。

下阶段财政重点工作

总的来看,2017年财政工作认真贯彻区委决策部署和区人大决议,积极落实审计整改工作,财政运行情况良好。同时我们也清醒地看到财政预算执行中存在的困难和问题:受宏观经济形势及新一轮减税降费政策影响,财政增收压力较大,民生补短板、城区提升改造等重点领域支出刚性增加,财政收支平衡压力不断加剧,财政统筹能力需进一步提高;财税改革力度和难度不断加大,部分预算单位不适应改革要求,预算管理存在薄弱环节,财政监管力度和水平有待提高。对此,我们将在下阶段工作中主动作为,围绕区委决策部署,重点做好以下工作:

(一)长短结合,确保财政收入稳定增长

一是力促产业转型升级推动收入质量优化。充分发挥财政资金引导作用,对接服务火炬高新区加快发展高端制造业,做大做强平板显示、通用设备制造、航空维修、集成电路等产业集群;对接服务自贸区,规划建设东渡物流产业集聚区,大力发展现代物流业;加快引进一批金融、类金融企业入驻五通金融商务区,集聚发展新兴金融业;加快湖里创意产业园、湖里创新园建设,积极引进创意设计、新媒体、共享经济等新业态,繁荣创意创新产业二是紧盯辖区重点税源确保收入预算任务完成。进一步发挥财税联合办公室作用,推进国地税合并改革工作、部门协作交流机制,提升税收征管质效。紧盯总部企业税收逐家走访我区现有总部企业,充分利用市区优惠政策,努力争取域外税源转移我区;紧盯房地产项目税收,支持商办房地产项目的销售,积极推动辖区成熟地块的招拍挂工作,加大已售楼盘土增税、企业所得税等税源的清缴;紧盯资本市场一次性税源,密切对接两岸股权交易中心、证券公司等资本交易平台,积极引导个人限售股减持、股东利润分红及股权转让等一次性税收在我区缴交。

(二)多措并举,确保财政预算综合平衡

一要继续优化财政支出。坚持有保有压,保吃饭、保底线、保重点,压缩一般性支出,严控“三公”经费,降低行政运行成本,强化预算约束,严控预算追加,统筹安排财政资金,把有限的财力用在刀刃上,用在民生急需领域和重点产业发展上。二要积极引入社会资本办事业。坚持社会事业社会一起来办的思路,改变政府大包大揽的思维方式,用社会资源、社会力量一起搞好社会事业,缓解财政资金困难局面。三要积极向上级争取支持。做好项目策划、论证和上报,最大限度地争取上级政策资金支持。各职能部门都要向上级对应部门争取专项项目和政策性资金支持,对争取到额外资金支持的,在区绩效考评中可考虑给予加分。四要争取发行政府债券。在确保政府债务安全可控的基础上,积极争取2018年新增债券17亿元,用于我区重点民生领域的建设。

(三)精准发力,提升财政预算管理绩效。

一要严格预算执行管理强化部门预算统筹能力,严控预算追加,对确需增加的支出通过部门预算调剂等渠道解决,切实加快预算执行进度;加强预算执行动态监控和支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性和有效性。二要全面推进预算绩效管理。完善全过程预算绩效管理体系建设,在绩效目标100%覆盖的基础上严格质量管控,绩效评价从单一项目拓展到支出政策和部门整体支出评价,建立评价结果与预算安排挂钩机制、支出政策和支出项目动态清理评估机制。三要加强政府性债务管理。建立债务风险预警机制,确保财政资金安全运行。对政府债务运行过程进行全方位的跟踪和监控,及早发现债务风险信号,严控债务风险

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