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关于最火的棋牌平台2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
发布日期: 2018-01-12 16:39 【字体大小:

  区八届人大二次会议

  会议文件(十三)

  关于最火的棋牌平台2017年预算执行和2018年预算草案公开的目录

  1. 关于最火的棋牌平台2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

  2. 附表一:2017年区级一般公共预算收入完成情况

  3. 附表二:2017年区级一般公共预算支出完成情况

  4. 附表三:最火的棋牌平台2017年政府性基金预算收入执行及2018年预算安排情况表

  5. 附表四:最火的棋牌平台2017年政府性基金预算支出执行及2018年预算安排情况表

  6. 附表五:最火的棋牌平台2017年国有资本经营预算收入执行及2018年预算安排情况表

  7. 附表六:最火的棋牌平台2017年国有资本经营预算支出执行及2018年预算安排情况表

  8. 附表七:最火的棋牌平台2018年一般公共预算支出表 (编列到支出功能分类项级科目)

  9. 附表八:最火的棋牌平台2018年一般公共预算基本支出预算表 (编列到支出经济分类款级科目)

  10.附表九:最火的棋牌平台2018年地方政府债务余额预算情况表

    11.其他按规定需编制的报表

  关于最火的棋牌平台2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

  --2017年12月26日在最火的棋牌平台第八届人民代表大会第二次会议上

  最火的棋牌平台财政局

  各位代表:

  受区人民政府委托,现将最火的棋牌平台2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区八届人大第二次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  2017年,我区财政工作在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下,认真贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府决策部署,按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”精神,坚持稳中求进工作总基调,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全区大局,以深化财税改革激发发展活力,全年预算执行情况良好,为推进“五大发展”示范区战略实施提供了坚实的财力保障。

  (一)2017年预算执行情况

  1.一般公共预算执行情况

  2017年,全区实现一般公共预算总收入1,908,328万元(预计数,下同),完成区八届人大常委会第五次会议批准预算调整数的100.44%,增长11.27%;区级一般公共预算收入437,250万元,完成预算调整数的100.04%,增长11.44%。全区一般公共预算总支出648,376万元,增长55.99%,剔除上级专项及上年结余支出109,864万元,一般公共预算支出538,692万元,完成预算调整数的98.03%。

  区级一般公共预算收入437,250万元,加上上级税收返还收入46,308万元,结算补助及其他补助收入126,000万元,上年结转结余4,504万元,一般性政府债券收入130,000万元,调入国有资本经营预算收入5,060万元,调入预算周转金4,605万元,调入预算稳定调节基金16,076万元,扣除体制上解支出94,592万元,专项上解支出25,000万元,预计全区可安排财力650,211万元。全区一般公共预算总支出648,376万元;收支相抵,结余 1,835万元。(详见附表1、附表2)

  2.政府性基金预算执行情况

  上级政府性基金转移收入16,794万元,上年结余808万元,调入其他资金298万元,基金收入总计17,900万元。政府性基金预算支出17,900万元,无结余。(详见附表3、附表4)

  3.国有资本经营预算执行情况

  国有资本经营预算收入5,060万元,完成预算调整数的142.54 %;国有资本经营预算支出5,060万元,调入一般公共预算,统筹用于企业扶持。(详见附表5、附表6)

  4.盘活财政存量资金执行情况

  2017年可安排的盘活财政存量资金共计11.67亿元,为充分保障区委区政府中心工作,减缓当年财力平衡压力,本年度安排盘活财政存量资金集中用于城区提升等重点领域和关键环节共计10.01亿元,具体项目如下:“两违”整治专项经费44,418万元,金砖会晤安保经费7,656万元,市政道路、绿化等改造项目经费5,896万元,垃圾分类等环卫经费18,722万元,教育经费4,601万元,企业扶持经费12,495万元,其他零星项目5,250万元,政府性基金项目1,064万元。

  (以上财政收支数均为预计数,待与上级财政部门办理体制结算并正式编成财政决算后,再向区人大常委会作决算报告。)

  (二)2017年新增政府债券情况

  根据《厦门市财政局关于下达2017年区级新增债券发行额度的通知》(厦财预[2017]30号)文件精神,厦门市财政局批复下达我区新增债券资金13亿元,全部为一般债券,纳入一般公共预算管理。根据我区2017年重点项目资金需求,新增债券全部用于台风灾后重建提升行动系列项目。新增债券的发行及使用计划已在预算调整时向区人大常委会一并报告。

  (三)2017年财政主要工作情况

  1.多方联动,财政收入迈上新台阶

  收入规模保持领先。收入规模继续保持全市第二的领先优势,全年实现财政总收入增量19.32亿元、区级收入增量4.49亿元,增量贡献位居全市第一。

  收入质量显著提高。全年税性收入比重达96.77%,税收收入质量连续位居全省第一;财政收入对房地产的依赖有所下降,全年房地产行业税收50.52亿元,比上年下降3.2%,占总收入的比重降为26.47%,比上年下降3.96个百分点,区级收入中房地产税收13.89亿元,占比31.76%,比上年下降1.53个百分点;纳税特大户对财政收入的贡献明显,全年纳税超亿元的企业25家,纳税总量达71.56亿元,占财政总收入比重37.5%。

  管征水平不断提升。调整加强了协税护税工作领导小组,协税护税网络作用明显,新引进了华融投资等重点税源,税源建设有效巩固;成立财税联合办公室,实现财税信息资源共享以及国地税的深度融合,合力挖掘税源,积极应对“营改增”政策的全面实施,确保税务征管改革税源不流失;区、街、国地税等单位齐心协力,紧盯已售房地产土地增值税清算以及股权转让所得税等一次性税源收入,全年房地产清算入库土地增值税和企业所得税20.3亿元,入库股权转让、分红、限售股减持等资本性税收16.19亿元。

  2.统筹兼顾,财政支出取得新成效

  民生事业得到长足发展。通过厉行节约,按不低于5%压减一般性支出、非刚性支出共计4.49亿元,加大民生事业投入,全年民生支出达到52.40亿元,占一般公共预算支出80.8%。其中教育支出12.1亿元,推进了进修二附小、和通里幼儿园等学校建设,提升了辖区教育质量;城乡社区管理建设支出30.74亿元,全面启动市政基础设施提升改造工程,构建大城管格局,推动城区管理专业化;社会保障支出5.82亿元,实施企业招收本地居民社会保险补贴,保障困难群众基本生活需要;医疗卫生支出2.54亿元,新建5个社区卫生服务站,推动家庭医生签约,民生事业领域历史欠账得到初步缓解。

  重点支出得到有效保障。通过预算统筹、盘活财政存量资金、发行债券、争取上级专项补助等方式,安排灾后恢复重建经费39.57亿元,市容市貌焕然一新,城区环境显著提升;安排厦门会晤筹备经费1.83亿元,有力保障了会晤的圆满成功;安排垃圾分类改革工作经费2.2亿元,率先在全市实现53个社区垃圾分类工作全覆盖。

  财政促进经济发展作用加强。全年支出各类扶持资金3.09亿元,深化“550”人才引进计划,促进企业灾后恢复生产;出台《最火的棋牌平台促进金融业加快发展的意见》和《实施细则》,积极做好大北农集团小额贷款公司、金圆统一证券项目、华融投资公司等项目的招商扶持工作;新认定了2家市级总部企业;与市担保公司合作,注资2.1亿元成立最火的棋牌平台融资担保有限公司,将有效缓解辖区中小企业融资困难。

  3.协调推进,财政监管实现新提升

  预算编制与执行更加规范。在预算编制中,初步形成了三年支出规划、年度预算和项目库三个边界清晰、相互关联和制约的管理层次,建立起“以三年支出规划约束年度预算、以项目库为基础编制年度预算”的部门预算编制框架;在预算执行中,不断完善以国库集中支付改革为内容的预算支出制度,进一步理顺资金渠道,规范部门预算基本支出和项目支出的边界,有效地保障了单位运转和履职的需要。

  预算绩效管理稳步推进。制定了《最火的棋牌平台全面推进预算绩效管理的实施意见》,初步构建起我区预算绩效管理制度框架;实现了项目支出绩效目标“全覆盖”,在完成今年的预算项目压缩后,要求各街道、各部门对全部项目支出编报绩效目标,并进行事中绩效监控;财政重点评价范围进一步拓展,评价重点从单一的项目,转向支出政策和部门整体支出的评价,选取了13个项目进行重点评价,其中有家庭医生签约的支出政策评价,司法局和湖里实验小学2个部门整体支出的评价。

  盘活存量资金成效明显。按照市财政局的统一部署,采取更加积极的盘活措施,把结转一年以上的部门预算资金收回统筹使用;对结转一年以内的资金,按规定结转使用到次年的第一季度,第一季度还未使用完的,予以收回。截止目前,共盘活财政存量资金11.67亿元,统筹用于全区经济社会发展急需资金的领域。

  实现预算执行动态监控。建立预算执行动态监控系统,加强对预算单位支出进度的监控,严格控制预算单位将财政资金拨入实体账户、将项目支出用于人员经费以及提取现金,加强预算单位之间、部门与街道之间资金拨付的监控。

  扩大国企自主经营权。出台《最火的棋牌平台区属国企会晤筹备工作推进情况绩效考核评分办法》、《最火的棋牌平台企业国有资产监督管理办法》、《最火的棋牌平台区管国有企业领导班子和领导人员经营业绩考核试行办法》等制度,鼓励市区国企成立合资公司,深化合作,加大对金融、城区改造、文化创意等方面的投资建设。推动区属国企成立股权投资公司,参与民营企业投资及基金投资,大力发展混合所有制经济,带动民营经济发展。

  总体来看,2017年我区财政运行情况良好,这是区委科学决策、正确领导的结果,是区人大依法监督和政协民主监督的结果,也是各级各部门共同努力的结果。

  同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行仍存在一些困难和问题,一是财政增收机制依然脆弱,财政增收主要来源于房地产、股权转让、总部企业域外收入等一次性税源。二是教育、文体、医疗卫生、养老等民生事业领域的短板明显,支出刚性需求突出,依靠我区财力远远无法满足人民群众日益增长的美好生活需要。三是部分单位预算约束意识、资金使用绩效意识、财务信息公开意识依然薄弱,财政监管力度和水平有待提高。在今后的工作中,我们将高度重视这些困难和问题,进一步转变工作思路,创新方法,有效应对,切实加以解决。

  二、2018年预算草案

  2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神,在区委、区政府的领导下,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,顺应新时代、把握新要求,以更高标准、更严要求、更实作风落实好区委八届六、七次全会的决策部署,努力做好财政各项工作,切实增强财政可持续性,为全面建设厦门现代化强区提供有力的财政保障。

  (一)一般公共预算收支安排情况

  根据财政经济形势预测,建议全区一般公共预算总收入安排  2,010,243万元,增长5.34%;区级一般公共预算收入建议安排450,547万元,同比增长3.04%,加上上级税收返还46,308万元、上级一般性转移收入23,000万元,上年结余1,835万元,调入国有资本经营预算收入3,000万元,扣减体制上解支出94,592万元,专项上解支出21,000万元,全区可支配财力409,098万元。一般公共预算支出安排408,298万元。(详见附表1、附表2、附表7)

  (二)政府性基金预算收支安排情况

  区级政府性基金预算收入为0,全年可用基金0;政府性基金预算支出不安排。(详见附表3、附表4)

  (三)国有资本经营预算收支安排情况

  国有资本经营预算收入3,000万元,支出3,000万元,全部调入一般公共预算支出。(详见附表5、附表6)

    (四)我区一般公共预算“三公”经费预算安排情况:

    2018年最火的棋牌平台“三公经费”预算安排情况:本年三公经费共安排743万元,分别1.“因公出国出境费用”120万元,比上年决算数增加22.52万元,主要为最火的棋牌平台出国(出境)经费全年指标控制额度为120万元。2.公务接待费安排23万元,比去年减少1万元,厉行节约压缩三公经费。3.公务用车购置及运行维护费支出安排600万元,与2017年基本持平。

  三、2018年财政工作重点

  2018年,我们将围绕十九大提出深化财税体制改革的要求,砥砺奋进、改革创新、主动作为,优化财政体制机制,提升政策资金效益,提高监管服务效率,更好地服务全区经济社会发展大局,着力做好以下工作。

  (一)积极构建财政稳定增收机制

  在收入管征中,注重强化税源培育工作,努力改变财政收入过度依赖房地产局面,构建财政稳定增收机制。一要力促产业转型升级推动收入质量优化。结合我区区情,充分发挥财政资金的引导作用,对接服务火炬高新区加快发展高端制造业,做大做强平板显示、通用设备制造、航空维修、集成电路等产业集群;对接服务自贸区,规划建设东渡物流产业集聚区,大力发展现代物流业;加快引进一批金融、类金融企业入驻五通金融商务区,集聚发展新兴金融业;加快湖里创意产业园、湖里创新园建设,积极引进创意设计、数字内容与新媒体、移动互联、共享经济等新技术、新业态,繁荣创意创新产业。二要紧盯辖区税源确保收入预算任务完成。要以总部企业、房地产市场、建安企业和资本市场大额税收为抓手,挖掘税收潜力,做好域外税源转移工作;推动房地产项目策划及成熟地块拍卖,加大对土增税、企业所得等税源的清缴力度;积极对接两岸股权交易中心、证券公司等资本交易平台,继续做好企业及个人股权转让税收的入库。

  (二)统筹财政资金补足民生短板

  按照区委八届六次全会的决定和要求,充分发挥财政职能作用,建立与财政收入增长相匹配的财政投入增长机制,综合运用投资补助、购买服务、以奖代补、财政贴息、PPP模式等方式加大民生领域建设项目投入。一要坚持“有保有压”。严控一般性支出,降低行政运行成本,强化预算约束,严控预算追加,将更多财政资金投入区委、区政府确定的重点项目。二要加大清理统筹力度。加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,继续盘活部门和财政专户存量资金。三要继续争取上级资金。加强与上级财政及项目主管部门沟通对接,大力争取上级财政对我区民生事业领域短板的投入。

  (三)多措并举深化预算管理改革

  一要按照财政部的统一部署,做好支出经济分类科目改革工作,各单位应按照改革后的经济分类科目编制部门预算,预算编制要细化到款级科目,将部门预算经济分类用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门会计核算。二要进一步加强预算执行管理,强化部门预算统筹能力,各单位要根据部门预算控制数按照轻重缓急安排部门各项支出,对预算执行中增加的支出要通过部门预算调剂等渠道解决,切实加快预算执行进度,对预计形成结转资金的支出,要及时调减当年预算或调剂用于其他亟需资金的支出,防止资金的沉淀。三要进一步推进预算绩效管理,把绩效管理贯穿于部门预算管理的全过程,加强预算绩效评审和监管,建立支出政策和支出项目动态清理评估机制。

  各位代表,2018年,我们将在区委的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,全面贯彻本次大会的各项决议,不忘初心、牢记使命,坚持为民理财、科学理财,更好发挥财政职能作用,努力完成全年预算任务,为全面建设厦门现代化强区做出更大贡献。

  附件一:2017年区级一般公共预算收入完成情况

  税收收入423,138万元,完成预算100.01%,增收43,719万元,增长11.52%;

  非税收入14,112万元,完成预算100.74%,增收1,184万元,增长9.16%。

  附件二:2017年区级一般公共预算支出完成情况

  一般公共服务支出56,844万元, 完成预算的95.02%;

  国防支出2,492万元,完成预算的99.84%;

  公共安全支出28,002万元,完成预算的86.82%; 

  教育支出(不包括教育系统医疗经费、离退休人员经费)  121,007万元,完成预算的99.67%;

  科学技术支出4,782万元,完成预算的91.64%;

  文化体育与传媒支出4,114万元,完成预算的76%;

  社会保障和就业支出56,686万元,完成预算的89.09%; 

  医疗卫生与计划生育支出23,936万元,完成预算的93.59%;

  节能环保支出782万元,完成预算的98.12%;

  城乡社区支出206,504万元,完成预算的104.1%;

  农林水支出3,166万元,完成预算的98.84%;

  交通运输支出2,000万元,完成预算的100%;

  资源勘探信息等支出25,646万元,完成预算的99.9%;

  商业服务业等支出30万元,完成预算的100%;

  国土资源气象等支出150万元,完成预算的300%;

  住房保障支出1,645万元,完成预算的85.5%;

  其他支出906万元,完成预算的66.08%。

  附件三:2018年区级一般公共预算收入安排情况

  税收收入436,267万元,增长3.10%;

  非税收入14,280万元,增长1.19%。

  附件四:2018年区级一般公共预算支出安排情况

  一般公共服务支出59,829万元。其中区级安排39,127万元,具体项目为:各部门运转经费29,044万元,信息化建设经费1,983万元,补助税务部门征管经费和代征代扣手续费8,100万元 ;街道安排20,702万元,具体为:运转经费15,220万元,社区办公用房建设经费及办公场所租金5,482万元。

  国防支出970万元。其中区级安排825万元,用于区人武部和预备役高炮营运转825万元;街道安排145万元,用于民兵和预备役高炮连支出。

  公共安全支出30,955万元。其中区级安排26,698万元,具体项目为:检、法、司运转经费12,698万元,补助辖区公安、消防、边防等相关部门维稳业务经费3,000万元,公安辅警经费11,000万元;街道安排4,257万元,用于辖区的公共安全和综合整治等经费。

  教育支出121,963万元。其中区级安排120,383万元,具体项目为:教育系统运转经费93,383万元,教育专项建设经费17,000万元,教育费附加安排支出10,000万元;街道安排1,580万元,用于街道集体办幼儿园教育以及补助教育事业。

  科学技术支出5360万元。其中区级安排5,184万元,具体项目为:科技部门运转经费424万元,科技扶持资金4,500万元,科普经费260万元;街道安排176万元,用于科普与科技扶持。

  文化体育与传媒支出5,266万元。其中区级安排3,806万元,具体项目为:文体部门的运转经费、群众文体活动经费3,106万元,基层文体设施补助经费200万元,体育活动经费500万元;街道安排1,460万元,用于群众文体活动以及文明创建活动。

  社会保障和就业支出62,838万元。其中区级安排40,431万元,具体项目为:人力资源、民政、社会保障部门的运转经费9,369万元,区直行政事业单位离退休人员经费1,658万元,机关事业单位基本养老保险支出4,579万元,全民养老保险补贴900万元,企业招收本地人员社会保险补贴等2,643万元,本地居民职业培训补贴144万元,促进就业优惠政策补贴1,043万元,非在编及补充性工作人员经费19,655万元,退役士兵、士官安置费440万元;街道安排22,407万元,用于社区居委会运转经费、居民最低生活保障、社会救济等。

  医疗卫生与计划生育支出25,287万元。其中区级安排21,566万元,具体项目为:医疗卫生部门的运转经费7,063万元,区直行政事业单位人员医保经费4,424万元,居民参加全民医保补贴经费4,800万元,计划生育家庭奖励经费3,361万元,食品药品监管经费850万元,医疗救助资金1,000万元,优抚对象医疗补助68万元;街道安排3,721万元,用于计划生育服务支出以及补助社区公共卫生服务、行政事业单位人员医保经费等。

  节能环保支出816万元,主要是用于清洁空气、保护环境支出以及噪音监测小分队正常经费等。

  城乡社区支出60,585万元。其中区级安排44,104万元,具体项目为:行政执法、市政园林、城市管理等部门的运转经费18,955万元,公园、夜景、公共设施维护经费12,609万元,道路保洁经费和环卫设施建设经费12,540万元;街道安排16,481万元,用于城市建设管理部门的运转经费3,733万元,“村改居”社区环卫一体化及运转清扫保洁经费12,748万元。

  农林水事务支出3,215万元。其中区级安排3,140元,具体项目为:农林水项目支出104万元,对口扶贫支出3,000万元(支援西藏左贡县支出600万元,支援连城县支出100万元,支援长泰县支出100万元,支援龙海隆教乡支出100万元,支援南平浦城县支出1,300万元,支援甘肃省临夏州支出800万元);街道安排75万元,用于对口扶贫和农业支出、水利修缮。

  交通运输支出2,000万元,用于“两桥收费改革”上缴资金。

  资源勘探信息等支出17,294万元。其中区级安排15,378万元,具体项目为:安全生产监督管理部门运转经费878万元,企业扶持经费14,500万元;街道安排1,916万元,用于扶持企业发展支出432万元,安全生产管理与整治支出1,484万元。

  商业服务业等支出35万元,用于旅游宣传策划等。

  国土海洋气象等支出768万元,用于地质灾害防治支出678万元,海洋调查评价支出90万元。

  住房保障支出3,115万元,用于保障性住房租金补贴1,300万元,住房改革支出1,815万元。

  预备费1,500万元,为政府预备不可预见支出。

  其他支出1,502万元,其中区级安排1,290万元,用于其他不可预见支出;街道安排212万元,用于街道不可预见支出。

  债务付息支出5,000万元,用于支付一般性政府债券利息支出。

  附件五:2018年最火的棋牌平台政府性债务增减变化情况说明

  根据我区存量政府债务的变动以及灾后重点项目资金需求,现将我区2018年政府性债务增减变化情况报告如下:

  一、年初债务余额19.2亿元

  2018年初,最火的棋牌平台政府性债务余额19.2亿元。主要是一般性政府债券和政府性债务置换债券,其中:一般性政府债券13亿元,市政府为我区发行的政府性债务置换债券6.2亿元(用于置换天地公司贷款余额2.5亿元、禾丰公司贷款余额2.7亿元、禾山公司贷款余额1亿元)。

  二、本年计划偿还债务0亿元

  2018年,我区到期应偿还债券为零。

  三、年末债务余额19.2亿元

  2018年末,我区政府性债务19.2亿元,其中:一般性政府债券13亿元,用于灾后重建提升项目;政府性债务置换债券6.2亿元,用于置换天地公司贷款余额2.5亿元,用于置换禾丰公司贷款余额2.7亿元,用于置换禾山公司贷款余额1亿元。

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